5-L18-2015 EFTIRFYLGNI	Síða.	1 af 1
		Höf.	FH
		Dags.	20.08.09
		Útgáfa.	1
		Samþykkt:

MARKMIÐ OG

GILDISSVIÐ:

Tilgangur þessarar verklagsreglu er að hjálpa fyrirtækinu að framkvæma reglulega eftirfylgni á EMS Light-Nordic kerfinu. Tilgangurinn er að tryggja að kerfið virki eins og til er ætlast.

ÁBYRGÐARMAÐUR: Framkvæmdastjóri er ábyrgur fyrir að þessari verklagsreglu sé fylgt og hún uppfærð eftir þörfum.

AÐFERÐ: Þessari verklagsreglu ætti að fylgja eftir a.m.k. einu sinni á ári, en hægt er að ákveða styttra millibil.

EFTIRFYLGNI: Einnig er mögulegt að hafa mismunandi millibil fyrir hvert atriði um sig.

LÝSING:

Með því að fylgja þrepunum í þessari verklagsreglu, verða þessi atriði uppfærð:

1. Staða þátttöku starfsfólks

2. Staða varðandi eftirfylgni lagalegra krafna

3. Staða á umhverfisþáttum

4. Staða takmarka og aðgerðaráætlana
(þar á meðal uppfærsla ef við á)

Hvert atriði ætti að meta bæði með að skoða skjöl og með viðtölum eða fundum innan fyrirtækisins með því starfsfólki sem við á hverju sinni.

Hvert atriði ætti að meta bæði með að skoða skjöl og með viðtölum eða fundum innan fyrirtækisins með því starfsfólki sem við á hverju sinni.

1. Þátttaka

Þrep 1 – athugið verklagsregluna

Er verklagsreglan um þátttöku starfsmanna notuð og henni fylgt?

Já Nei

Ef „Nei“, lýsið stuttlega hvað hefur ekki verið gert og af hverju.

Hvað hefur ekki verið gert?

Af hverju?

Þrep 2- athugið takmörk og aðgerðaáætlanir

Er þátttaka starfsmanna hluti af núverandi takmörkum og aðgerðaáætlunum?

Já Nei

Ef „Já“, hefur aðgerðaáætluninni verið fylgt?

Já Nei

Ef „Nei“, lýsið stuttlega hvað hefur ekki verið gert og af hverju.

Hvað hefur ekki verið gert?

Af hverju?

Þrep 3 - Ályktanir

Hefur þátttaka starfsmanna verið í samræmi við núgildandi verklagsreglur og áætlanir?

Já Nei

Ef „Nei“, skráið niður hvað má betur fara á næsta tímabili og, ef mögulegt er, hvernig.

Atriði/aðgerðir til umbóta

Hvernig á að bæta?

Framkvæmt af: Dagsetning:

2. Lagalegar kröfur

Þrep 1 – athugið verklagsregluna

Er verklagsreglan um uppfyllingu lagalegra krafna, notuð og henni fylgt?

Já Nei

Ef „Nei“, lýsið stuttlega hvað hefur ekki verið gert, og af hverju.

Hvað hefur ekki verið vert?

Af hverju?

Þrep 2- athugið takmörk og aðgerðaáætlanir

Er uppfylling lagalegra krafna, hluti af núgildandi takmörkum og aðgerðaáætlunum?

Já Nei

Ef „Já“, hefur aðgerðaáætlunum verið fylgt?

Já Nei

Ef „Nei“, lýsið stuttlega, hvað hefur ekki verið gert og af hverju.

Hvað hefur ekki verið gert?

Af hverju?

Þrep 3 – Ályktanir

Hefur uppfylling lagalegra krafna verið unnin í samræmi við núgildandi verklagsreglur og áætlanir?

Já Nei

Ef „Nei“, skráið niður hvað má betur fara á næsta tímabili og ef mögulegt er, hvernig.

Atriði/aðgerðir til umbóta

Hvernig á að bæta?

Framkvæmt af: Dagsetning:

3. Umhverfisþættir

Þrep 1 – athugið verklagsregluna

Er verklagsreglan um umhverfisþætti notuð og henni fylgt?

Já Nei

Ef „Nei“, lýsið stuttlega hvað hefur ekki verið gert og af hverju.

Hvað hefur ekki verið gert?

Af hverju?

Þrep 2- athugið takmörk og aðgerðaáætlanir

Eru umhverfisþættir hluti af núverandi takmörkum og aðgerðaáætlunum?

Já Nei

Ef „Já“, hefur aðgerðaáætluninni verið fylgt?

Já Nei

Ef „Nei“, lýsið stuttlega hvað hefur ekki verið gert og af hverju.

Hvað hefur ekki verið gert?

Af hverju?

Þrep 3 – Ályktanir

Hafa umhverfisþættir verið athugaðir og bættir í samræmi við núgildandi verklagsreglur og áætlanir?

Já Nei

Ef „Nei“, skráið niður hvað má betur fara á næsta tímabili, og ef mögulegt er, hvernig.

Atriði/aðgerðir til umbóta

Hvernig á að bæta?

Framkvæmt af: Dagsetning:

4. Takmörk og aðgerðaáætlanir

Þrep 1 – athugið verklagsregluna

Er verklagsreglan um takmörk og aðgerðaáætlanir notuð og henni fylgt?

Já Nei

Ef „Nei“, lýsið stuttlega hvað hefur ekki verið gert og af hverju.

Hvað hefur ekki verið gert?

Af hverju?

Þrep 2- athugið takmörk og aðgerðaáætlanir

Nást framsett takmörk og aðgerðaáætlanir og er þeim fylgt?

Já Nei

Ef „Nei“, lýsið stuttlega hvað hefur ekki verið gert og af hverju.

Hvað hefur ekki verið gert?

Af hverju?

Þrep 3 – Ályktanir

Skráið niður hvað má betur fara á næsta tímabili, til að:

Ø Fylgja verklagsreglu um takmörk og aðgerðaáætlanir;

Ø Tryggja að takmörkum sé náð;

Ø Fylgja samþykktum aðgerðaáætlunum.

Atriði/aðgerðir til umbóta

Hvernig á að bæta?

Framkvæmt af:

Dags